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关于利津县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
索引号: xczj-/2017-1228018 公开目录: 政府预算 发布日期: 2013年01月04日 00时00分00秒
主题词: 财政 发布机构: 县财政局 文  号:
 

关于利津县2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算草案的报告

     —— 2013年1月4日在利津县第十七届

人民代表大会第二次会议上

                                                 利津县财政局局长徐忠华

各位代表:

  我受县政府委托,向大会提交2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年财政预算执行情况

  2012年,在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,全县上下坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕县委总体决策部署,抢抓机遇,开拓创新,着力促发展、增收入、抓改革、惠民生,圆满完成了县十七届人大一次会议确定的各项财政预算任务。

  2012年,全县公共财政预算收入完成74638万元,完成年初预算的104.01%,比2011年增长21.69%;全县公共财政预算支出182805万元,其中灶内支出109338万元,完成年初预算的110.77%,比2011年增长14.08%。当年公共财政预算收入,加税收返还、各项上级补助、地方政府债券收入和滚存结余,全县总财力187157万元;当年公共财政预算支出,加各项上解支出和结转下年支出,全县财政总支出187125万元,收支相抵,累计净结余32万元,其中当年结余1万元。我县已连续26年实现了财政收支平衡。

  2012年,县级(含凤凰城街道、利津街道)公共财政预算收入完成60628万元,完成年初预算的107.29%,比2011年增长25.53%。县级公共财政预算支出完成162554万元,其中灶内支出94923万元,完成调整预算的100%,比2011年增长12.63%。当年县级公共财政预算收入,加税收返还、各项上级补助、地方政府债券收入和滚存结余,县级总财力166268万元;当年县级公共财政预算支出,加各项上解支出、补助下级支出和结转下年支出,县级财政总支出166236万元,收支相抵,累计净结余32万元,其中当年结余1万元。

  2012年全县政府性基金收入完成68531万元,比2011年增长22.68%。政府性基金支出完成75276万元,比2011年增长72.42%

  回顾过去一年,在县委的正确领导下,全县财税部门切实加强收入征管,优化支出结构,深化财政改革,加强财政监管,有力地促进了全县经济和各项社会事业的发展。

  (一)依法加强收入征管,财政实力持续增强。县政府把抓收入做为财税工作的重点,建立完善目标责任制,强化收入调度,督促均衡入库。加强重点税源监控,组织开展重点税源调查,及时掌握收入变动趋势,积极采取应对措施。针对征收薄弱环节,组织开展挖潜增收专项整治活动,集中清缴欠缴税费,在抓好骨干税源的基础上,零散税源得到有效控管。完善征管工作长效机制,制定出台了社会综合治税工作意见及考核办法,推进税源信息共享,确保形成征管合力。做好油地结合文章,努力增加地方收入。加强非税收入征缴,加大源头控管力度,将票款分离系统覆盖到乡镇街道,切实做到应收尽收。紧紧抓住市委市政府进一步支持利津加快科学发展重大机遇,吃透上级财政政策精神,以我县重点工程和民生实事为载体,加强与上级部门的沟通联系,积极走上去做工作,争取对我县的最大倾斜。争取省市财政在城乡居民养老保险、基本医疗保险、最低生活保障、农村五保老人集中供养、义务教育经费保障机制、计划生育投入保障机制等重大民生政策方面对我县的补助比例高于其他县区。通过多渠道筹集资金,为我县各项重点工程、民生实事顺利实施提供了财力支持。

  (二)调整优化支出结构,重点支出保障有力。按照“公共财政,民生为重”的原则,调整优化支出结构,确保财政支出向民生社会事业倾斜。一是向社会保障倾斜。投入13784万元,深入推进城乡居民养老保险,将基础养老金补贴标准由60元提高到120元;将城乡居民最低生活保障、农村五保老人集中供养标准分别提高到每人每年5160元、2660元、5000元;农村老年人救助范围由75岁以上扩大到70岁以上,保障水平进一步提升。投入1786万元,全面落实优抚对象补助政策,对农村籍退役老年士兵实施生活补助,兑现自主就业退役士兵一次性经济补助,提高了新入伍义务兵家庭优待金标准。投入597万元,落实失业人员养老保险补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴等政策,促进了就业再就业工作健康发展。投入7630万元,建设廉租住房、公共租赁住房7000平方米,推进棚户区和农村危房改造,依法减免行政事业收费及政府性基金150万元,多元化保障房建设投入机制逐步完善。二是向公共事业倾斜。教育方面,投入8998万元,推动城乡义务教育经费保障机制一体化,提高城市义务教育阶段学校生均公用经费标准,落实了民师及农村非公办幼儿教师待遇,资助家庭困难学生3300名,为2.8万名学生发放营养餐补助;实施农村中小学、幼儿园标准化建设工程,新建、改造校舍2.5万平方米,办学条件有效改善。医疗卫生方面,投入10928万元,健全城乡医疗服务体系,启动县级公立医院改革,推进基本药物零差率销售,积极化解基层医疗卫生机构债务,实施了农村妇女两癌免费筛查、农村孕妇补服叶酸等重大公共卫生服务项目;将城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年260元,城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险报销比例、封顶线进一步提高。计生方面,投入767万元,落实了计划生育家庭奖励扶助和特别扶助提高标准政策,实施了免费孕前优生健康检查项目。文化方面,投入1263万元,支持乡镇综合文化站和“农家书屋”建设,推进“三馆”免费开放,送戏下乡275场、电影下乡6144场,群众文化生活不断丰富。三是向“三农”倾斜。投入12678万元,全面推进小型农田水利重点县项目建设,改造中低产田1.5万亩,实施了覆盖72个村、4.2万群众的农村饮水安全工程,农业设施逐步完善。投入4923万元,兑付粮食直接补贴、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴、能繁母猪补贴、摩托车下乡、森林生态效益补偿、政策性农业保险等各项补贴,增加了农民收入。投入3287万元,落实了农村干部报酬、养老保险和村级组织运转经费,推进村级公益事业建设,建设村内道路140千米、社区服务中心18处,支持新型农民学校建设,倡导农民学文化、提素质、促增收。四是向保运转倾斜。适当提高单位公用经费保障标准,公共服务水平进一步提高。加大对乡镇街道支持力度,全年转移支付17469万元,比2011年增长8.38%,基层财政实力不断增强。五是向重点工程倾斜。投入31660万元,实施了荣乌高速至县城连接线、津五路南延等基础设施建设工程,第二热源、陈北水库、城区雨污分流等城乡公用设施建设工程,城乡环境综合整治、王庄沙区林场等重点生态建设工程,城乡面貌和人居环境不断改善。

  (三)加大财源建设投入,支持发展成效明显。积极应对宏观经济增速下行带来的挑战,充分发挥财政资金拉动经济社会发展的作用,积极推动转方式、调结构、稳增长、育财源,经济发展的质量和效益进一步提高。深入实施工业强县战略,以项目建设为载体,采用财政补贴、财政奖励等手段,投入15006万元,支持传统工业改造提升,培育壮大新兴产业,加快推进产业集群建设。投入3343万元,引导企业加大节能减排和科技创新投入,壮大管理、技术人员队伍,增强可持续发展能力。投入720万元支持物流、旅游等现代服务业发展,三次产业比例更加协调。投入5289万元,设立小微企业发展基金,帮助企业解决偿债过桥资金,巩固企业资金链,支持银政企合作,鼓励金融机构加大放贷力度,缓解了企业融资困难。投入4020万元,加大对农业特色产业扶持力度,支持农业龙头企业、农民专业合作社发展,农业生产水平进一步提高。

  (四)继续深化财政改革,管理水平不断提升。切实加强财政科学化、精细化管理,加快财政管理创新步伐,健全预算编制、执行、监督三位一体的预算管理体系,财政资金使用效益不断提高。一是加快部门预算改革扩面步伐,将推行范围扩展到全部县级预算单位,健全完善预算编制办法,从严控制一般性支出,资金管理水平不断提升。二是加强预算执行管理。扩大国库集中支付制度覆盖面,规范支付程序,财政资金支付效率、使用效益进一步提高。启动公务卡改革试点,健全完善操作程序,拓宽了财政资金监管空间。严格落实各项资金管理制度,规范支出拨付程序。加快预算执行进度,支出时效性进一步增强。三是严格财政监管。组织开展了“小金库”专项治理、财政财务收支检查及会计信息质量检查,严肃了财经纪律。加强政府采购监管,完善集中采购目录,严格落实政府采购业务操作规程,加大对政府投资项目全过程尤其是事前、事中评审力度,进一步规范约束中介机构行为,节约财政资金4962万元。推进支农资金整合改革,出台了《利津县支农资金整合实施办法》,加大项目申报、实施、验收全过程监管力度。加强国有资产管理,制定出台了《利津县国有企业监督管理办法》,严格国有资产处置审批程序,确保国有资产保值增值。做好会计从业资格管理和人员继续教育,推进“会计基础工作规范化单位”创建活动,会计信息质量进一步提高。加强基层财政管理,深入开展“规范化财政所”创建活动,基层财政管理水平不断提升。

  各位代表,过去一年的财税工作取得了显著成绩,同时我们也清醒地看到,当前财政经济运行中还存在不少困难和问题,主要表现在:从宏观形势看,经济运行中的不确定性不稳定性因素仍然存在,保持县域经济平稳较快发展面临新的考验。从收入情况看,收入总量相对较小,新建项目和新兴产业还没有形成新的税收增长点。从支出情况看,政策性支出有增无减,特别是实施医药卫生体制改革、城乡居民养老保险、义务教育学校标准化建设工程等刚性增支因素叠加,以及推进重点工程建设都需要加大财政投入,财政收支矛盾比较突出。从管理方面看,财政管理绩效工作有待深化,财政资金使用效益有待提高,财政监督管理和依法治税还不够精细。对此,我们将采取积极有效措施,认真加以解决。

  二、2013年财政预算草案

  2013年是全面贯彻落实党的十八大精神第一年,也是落实市委、市政府支持我县进一步加快科学发展政策的关键年,做好各项财税工作意义重大。2013年财政预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕县委决策部署,牢牢把握“跨越发展、惠泽民生”的工作基调,深化预算改革,强化财政管理,提高资金使用效益;拓宽收入视野,加强税源管理,深挖增收潜力,切实提高财政综合保障能力;统筹政府财力,坚持厉行节约,优先保障重点支出,促进经济加快发展和社会和谐稳定,为加快建设富裕文明生态和谐新利津提供坚强保障。

  根据上述指导思想,2013年财政预算编制原则是:一是统筹兼顾、突出重点。紧紧围绕县委决策部署,贴近中心,服务大局,集中有限财力,保民生、保运转、保重点,促进经济稳定增长,促进城乡统筹发展,保持社会和谐稳定。二是积极稳妥、收支平衡。收入预算既保持适当的增长幅度,又充分考虑各种不确定因素;支出预算既要尽量保障实际需要,又要充分考虑财力可能,积极而为,量力而行,确保收支平衡。三是科学精细、讲求效益。加强项目论证评审,以提升预算支出绩效为核心,不断调整和优化财政支出结构,切实提高预算资金使用效益。

  2013年,全县公共财政预算收入安排88073万元,比上年增长18%。公共财政预算收入加税收返还、结算补助,减专项上解等,全县地方财力为116950万元。按照收支平衡的原则,2013年全县公共财政预算支出安排116950万元。

  2013年县级(含凤凰城街道、利津街道)公共财政预算收入安排71541万元,比上年增长18%。县级公共财政预算收入加税收返还、结算补助,减专项上解等,县级总财力100640万元。按照收支平衡的原则,2013年县级公共财政预算支出安排100640万元。

  2013年全县政府性基金收入安排71773万元,比上年增长4.73%。政府性基金支出安排76820万元,比上年增长2.05 %

  三、确保完成预算任务的工作措施

  新的一年,我们将按照县委总体工作部署,认真接受县人大及其常委会的监督指导,努力做到聚财有道、用财有方、管财有效,确保圆满完成各项财政预算任务。

  (一)以收入管理为重心,努力提高财政保障能力。及时研究经济运行形势和税收政策改革动态,重点把握国家营业税改征增值税政策推行态势,算好体制帐、财力帐,积极做好应对准备。巩固收入挖潜增收专项活动成果,加强社会综合治税考核,完善征管长效机制,严格税收执法,做到抓收入不留死角。突出抓好税源管理,在对重点纳税企业实施日常监控的基础上,组织开展企业税收专项检查,全面掌握税源分布及变化情况,确保应收尽收。做好经营土地文章,壮大财政实力。拓展油地共建空间,促进资源优势向财源优势转变。加强非税收入征管,不断改进和完善非税收入征缴管理信息系统,创新制度办法,切实提高非税收入征管绩效。加强与上级部门的沟通联系,赢得对我县的理解支持,最大限度的增加我县转移支付收入。

  (二)以支持发展为主题,推动转方式调结构增财源。主动发挥财政职能作用,以支持实体经济发展为重点,大力实施工业强县、农业固县、民营活县、生态立县“四大战略”,着力促进经济平稳较快增长。加快推进新型工业化进程,继续运用财政贴息、财政奖励、财政补助等手段,支持引导企业加大项目投入,发挥自身比较优势,积极推进向产业化、科技化、集约化经济增长方式转变,进一步提高企业生产能力、竞争能力和财政贡献能力。积极构建引导服务业健康发展的财政政策体系,加快发展现代物流、文化旅游、金融保险等现代服务业。推进区域经济协调发展,着力构建南部高端产业发展极、北部蓝色经济增长极、中部经济隆起带“两极一带”产业发展格局。支持担保机构和银政企合作,扶持小额贷款公司加快发展,推动民间融资规范引导试点县建设,搭建中小企业融资平台。

  (三)以改善民生为根本,全面落实各项民生政策。把保障和改善民生摆在更加突出的位置,稳步增加民生投入,新增财力继续向以民生为重点的社会领域倾斜,让全民共享改革发展成果。坚持优先发展教育,抓好中小学校舍安全改造、农村幼儿园建设等工程,促进各级各类教育协调发展。健全社会保障体系,进一步扩大养老、失业和医疗保险覆盖面,落实政府购买公益性岗位政策,努力增加群众就业。积极推进医药卫生体制改革,建立公立医院财政补偿机制,全面化解基层医疗卫生机构债务,进一步完善医疗保障体系。大力支持保障性住房建设,缓解困难群众住房难问题。全面落实各项支农惠农政策,完善农业基础设施,启动公益性乡村债务化解。加强农村公益事业建设,筛选部分重点村,整合各级各类资金,集中财力打造公益事业精品工程。围绕县委确定的城市基础设施、城乡环境整治、公路交通等重点工程项目积极筹措资金,加快城镇化建设步伐,进一步改善城乡面貌。

  (四)以改革创新为动力,大力推进精细化管理。深化各项财政管理改革,完善公共预算管理体系,进一步提高预算管理水平。完善预算绩效管理制度,稳步推进绩效评价试点,努力提高资金使用效益。深化部门预算改革,规范国库集中支付操作流程,探索建立上级专项资金直接支付制度,进一步提高财政资金使用透明度。扩大公务卡改革覆盖面,完善公务卡消费结算目录,切实规范公务消费行为。深入推进财政投资评审,积极研究政府采购监管新举措,切实提高资金使用效益。加强财政监督,严格落实资金管理制度,确保资金安全。加强国有企业、国有资产有偿使用和处置管理,确保资产安全完整。加强乡镇基层财政建设,健全资金监管机制,提升基层财政管理水平。规范会计管理,扎实推进会计基础工作规范化,努力提高会计信息质量。

  (五)以队伍建设为保障,提升科学理财水平。深入开展“爱我利津、敢于担当、跨越发展”主题教育实践活动,教育引导干部职工抢抓机遇、勇争一流,激发干事创业的激情与活力。推进学习型机关和学习型职工创建活动,增强培训的针对性和实效性,进一步提高财税干部为国理财、为民服务水平。加强班子队伍建设,健全创先争优长效机制,不断增强应对和驾驭各种复杂局面的能力。切实转变工作作风,严明工作纪律,落实各项服务承诺制度,优化行政审批流程,进一步提高财政执行力。精心打造一支既勤政、又廉政,既干事、又干净的财税干部队伍,为圆满完成全年各项财政预算任务提供人才保障。

  各位代表,今年全县财税工作任务艰巨而繁重。我们决心认真落实本次大会决议,在县委的坚强领导和县人大的监督指导下,进一步振奋精神、坚定信心、开拓创新、真抓实干,确保圆满完成全年财政预算任务,为加快推进我县科学发展、跨越发展作出新的更大贡献。