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关于利津县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
索引号: xczj-/2017-1228006 公开目录: 政府预算 发布日期: 2017年02月24日 00时00分00秒
主题词: 财政 发布机构: 县财政局 文  号:
 

──201727日在利津县第十八届

人民代表大会第一次会议上

利津县财政局局长  王凤云

各位代表:

  受县政府委托,现将我县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县十八届人大一次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年预算执行情况

  2016年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,全县财税部门坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实县十七届人大及其常委会决议,努力克服宏观经济下行、税收政策调整等减收因素影响,坚持培植财源与收入征管并重,优化支出与改善民生兼顾,深化改革与规范管理联动,统筹调度资金,保障财政运转,较好完成了县十七届五次会议批准的预算和各项工作任务。

(一)一般公共财政预算执行情况

  1.全县一般公共财政预算执行情况

  ——一般公共财政预算收入完成情况。全县一般公共财政预算收入完成128771万元,完成调整预算的100%,比上年增长3%。其中:税收收入完成84742万元,比上年增长3.3%,占一般公共财政预算收入比重65.8%;非税收入完成44029万元,比上年增长2.4%,占一般公共财政预算收入比重34.2%

  ——一般公共财政预算支出完成情况。全县一般公共财政预算支出完成226487万元,扣除上级专项转移支付后完成193229万元,完成调整预算的100%,比上年增长2.6%

  ——收支平衡情况。全县一般公共财政预算可支配财力290681万元,其中:一般公共财政预算收入128771万元,各项上级补助收入103863万元,上年一般公共财政预算结余5393万元(全部为上级转移支付结余),债务收入46200万元,调入资金6454万元。当年一般公共财政预算支出226487万元,上解上级支出14423万元,债券还本支出40200万元,结转下年支出9571万元,全县财政总支出290681万元。收支相抵,全县收支平衡。

  2.县级一般公共财政预算执行情况

  ——一般公共财政预算收入完成情况。2016年,县级(含凤凰城街道、利津街道,下同)一般公共财政预算收入完成107028万元,完成调整预算的100%,比上年增长4.8%。其中:县本级完成89878万元,比上年增长7%;凤凰城街道完成12976万元,比上年降低5.2%;利津街道完成4174万元,比上年降低7%

  ——一般公共财政预算支出完成情况。县级一般公共财政预算支出完成206453万元,扣除上级专项转移支付后支出174469万元,完成调整预算的100%,比上年增长2.9%

  ——收支平衡情况。当年县级一般公共财政预算收入,加税收返还、上级转移支付补助、债务收入、上年结余及调入资金等157636万元,收入共计264664万元。当年一般公共财政预算支出,加上解上级支出、债务还本支出和结转下年支出等58211万元,支出共计264664万元。收支相抵,县级收支平衡。

  3.县级一般公共财政预算主要支出完成情况

  ——教育支出56841万元,与上年度基本持平。全面落实城乡义务教育、高中及中等职业学校经费保障政策,免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,将中等职业学校公用经费标准由每生每学年2000元提高到2800元。实施教育帮扶救助,将普通高中和中等职业教育国家助学金资助标准由每生每年1500元提高到2000元。落实民办代课教师待遇,实施学生营养改善计划、校园保安及校车补助等教育资助项目。推进“全面改薄”,逐步解决中小学“大班额”问题,加大农村中小学基础设施投入,促进教育均衡发展,全力支持国家级“教育均衡县”达标验收。

  ——社会保障和就业支出27088万元,同比增长36.3%(投入大,增幅高,主要是机关养老保险统筹外支出增加,以及部分民生项目提标、扩围)。进一步完善社会养老救助体系,对部分政府救助项目实施提标、扩围,建立健全特困人员救助供养制度,保障特困人员获得救助供养服务。提高城乡居民基础养老金待遇,每人每月提高15元,达到145元;将70岁至74岁老年人生活救助金标准每人每年提高30元,达到420元。将城乡居民最低生活保障补助标准每人每年提高360元,分别达到4120元和6600元。将农村五保老人集中供养标准每人每年提高500元,达到7300元。将特困重度残疾人生活救助金享受范围由二级扩大到四级,一级、二级救助标准每人每月提高50元,分别达到180元、150元,三级、四级执行每人每月100元,重度残疾人护理补贴每人每月提高20元,达到80元;提高残疾人托养补贴标准,将机构托养、日间照料、居家服务每人每年分别提高4800元、3600元和1200元,分别达到12000元、7200元和3600元。将城乡居民丧葬补助标准提高500元,达到1000元。继续落实创业扶持政策,支持就业再就业。

  ——医疗卫生与计划生育支出26800万元,同比下降6.2%。积极推进医药卫生体制改革,建立公立医院改革财政补偿机制,实行了药品零差率销售、先诊疗后结算等惠民服务举措。城乡居民医疗保险政府补助标准由上年每人每年400元提高到430元;基本公共卫生服务经费标准由上年每人每年40元提高到45元;落实了60周岁以上乡医补助和破产企业退休职工独生子女父母一次性奖励;实施了农村孕产妇住院分娩补助、两癌免费筛查等重大公共卫生项目;计划生育家庭奖励扶助范围进一步扩展,计划生育家庭特别扶助标准得到提高,实施孕期监护、孕前优生健康检查等项目,促进优生优育。

  ——农林水支出17773万元,同比下降21%(增幅下降,主要是政府债券支出及上级转移支付资金减少所致)。支持实施“精准扶贫”及“三年增绿”工程,继续加大标准农田、土地整理等项目建设;实施褚官河、太平河湿地治理等水利工程;继续加大对农村公路建设投入;支持现代农业生产和新型农业经营主体发展,推进实施龙头企业、现代畜牧业、林业产业基地、基层农技推广等支农项目;支持实施“美丽乡村”、“连片治理”和农村改厕,农村人居环境得到明显改善。

  ——科学技术支出1640万元,与上年度基本持平。加快科技三项资金拨付进度,支持企业科技创新和成果转化,为企业可持续发展注入活力。

  ——文化体育与传媒支出1974万元,同比下降7.1%。实施“文化惠民、双送下乡”、“进千村乐万家”工程,实现了“一村(社区)一年一场戏”公益服务目标,群众文化生活不断丰富。

  ——住房保障支出1525万元,为上年同期的3.2倍。增加支出主要用于支持一中片区、城南片区及四矿片区棚户区改造建设。

  ——节能环保支出2489万元,为上年同期的2.4倍。增加支出主要用于支持污水处理厂治污能力提升。

(二)政府性基金预算执行情况

  2016年,全县政府性基金收入完成26616万元,完成调整预算的100%,比上年降低52.4%。政府性基金支出完成45478万元,扣除上级补助后支出38494万元,完成调整预算的100%,比上年降低35.2%。全县政府性基金收支大幅降低,主要是土地出让金收支降低所致。全县政府性基金收入,加上级补助收入、上年结余、地方政府债券收入等20751万元,收入共计47367万元。当年政府性基金支出,加上解支出、调出资金等68万元,支出共计45546万元。收支相抵,结转下年支出1821万元,其中:上级补助收入结转765万元,自身收入结转1056万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

  按照“国有资本经营预算根据当年取得的国有资本收益确定支出规模,量入为出,不列赤字”的原则,我县国有企业无经营收益,暂不具备编制国有资本经营预算的条件。

(四)社会保险基金预算执行情况

  2016年,全县社会保险基金收入完成79353万元,完成预算的109.4%,比上年增长2.7%。全县社会保险基金支出完成62463万元,完成预算的95.5%,比上年增长5.7%。全县社会保险基金当年收支结余16890万元,年末滚存结余94132万元。

(五)地方政府债务收支情况

  2016年,年初债务余额为18.17亿元,当年新增政府债务2.99亿元,偿还债务1.82亿元,全县年末地方政府债务余额为19.34亿元,省级核定我县债务限额为20.2亿元,债务规模控制在限额以内。当年省财政下达我县新发行地方政府债券1.8亿元,包括:一般政府债券0.6亿元,专项政府债券1.2亿元。经县人大常委会审查批准,相应增加县级财政收支预算,主要用于安置房、医院病房楼、市政交通、供热环保、扶贫等公益性项目建设。另外,省财政当年分配下达我县置换债券4.02亿元,按要求全部用于置换政府债务本金。

  以上数字均为预算收支执行数,财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将按照规定及时向县人大常委会报告。

(六)落实人代会决议及主要工作开展情况

  2016年是实施“十三五”规划的第一年,为有效促进财政增收,保证预算顺利执行,协同推进新预算法实施与财税改革,我们着力做了以下五个方面的工作:

  1.服务大局,增收节支保平衡。去年以来,面对前所未有的增收压力和收支矛盾,全县财政以“服务大局、提升财政保障能力”为目标,全力以赴促收控支、拓展财源。抓收入:密切关注经济发展形势,强化日常分析调度,坚持问题导向,协同施策,积极化解组织收入工作中的困难与问题;大力推动联合办税和综合治税,加大重点税源监控,堵塞征管漏洞,提升税收征管质量和效率;深挖增收潜力,组织开展“营改增”税收专项清理,实施收入强力拉动;加大非税收入收缴力度,充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。控支出:强化预算约束,严格预算执行,坚持没有预算不允许支出,预算调整一律按法定程序报批。从严从紧控制各项经费开支,确保“三公”经费等一般性支出只减不增,把该压的支出压到位。推进实施绩效评价,提升政府对各类项目资金支出的监管力度。加快支出进度,压减结余结转,盘活存量资金。深入推进国库集中支付、政府购买服务、涉农资金整合等财政支出改革,统筹形成资金合力,放大资金使用效益,不断提升支出效能。争支持:围绕全县重点工程和民生实事,加强政策研究,主动跟进协调,全力争取外部支持。全年争取市级以上财政转移支付资金9.87亿元,新增债券资金1.8亿元,市级间歇资金3亿元,到位政策性贷款2.08亿元、投资基金1.1亿元。落实省财政直管县及市级支持利津科学发展政策支持,确保市级以上财政对我县民生项目补助标准高于其他县区。通过以上“开源节流”措施,全县财政保障能力得到进一步提升。

  2.聚焦发展,统筹财力惠民生。一方面,抓重点,增投入,促进县域经济平稳发展。围绕工业立县,投入11078万元,加大对工业经济的支持力度,全面落实各类优惠扶持政策,支持优势产业创新体系建设,鼓励骨干企业膨胀和传统产业转型升级。促进现代农业发展。投入13704万元,重点支持了农业产业结构调整、农业综合开发、土地整理等项目建设,促进了农业增产增效。统筹区域发展,加大对下扶持力度,分配下达乡镇、街道转移支付资金21727万元,政府债券资金1.88亿元,用于支持乡镇发展及清偿到期债务,缓解基层资金支付压力。另一方面,补短板,兜底线,集中财力向民生倾斜。在落实原有保障救助政策的基础上,再度提高城乡居民医疗保险、养老保险、最低生活保障、基本殡葬费补贴,以及基本公共卫生服务、农村五保老人供养、老年人及特困残疾人等政府补贴救助标准。加大教育投入,推进建立高中及职业教育经费保障机制,通过国家级“义务教育均衡发展县”认定。维护干部职工及人民群众切身利益,兑现落实国家调资政策及公务交通补贴,兑付棉花差价、地力保护、种粮大户等涉农支农补贴,对全县25个贫困村进行脱贫扶持,为218户困难群众发放廉租住房货币补贴。推进落实政策性农业保险,筹集投入1855万元,支持农民增收;落实村级干部待遇和组织运转经费2641万元,维护农村稳定。支持城乡社会事业发展,启动实施了省道316改线、文化艺术中心建设、客运总站、棚户区改造、中心医院病房楼建设、老旧小区综合整治、乡村连片治理等多项事关经济社会发展的重点工程,支持“三年增绿”及“美丽乡村”建设实施,城乡面貌得到不断改善。全县用于民生事业支出18.76亿元,占一般公共财政预算支出总量的82.8%。通过调整优化和持续投入,全县财政保障水平得到进一步改善。

  3.锐意进取,深化改革促提升。一是深化预算编制改革。在推行全口径预算和部门预算基础上,努力做好预算编制内容的细化和完善,实现“应编尽编”。完善政府预算体系,按要求将部分基金项目转列一般公共财政预算,预算的完整性和约束性得到进一步加强。实行中期财政规划管理,启动编制20172019年三年规划,建立跨年度预算平衡机制。推进政府综合财务报告制度建设,连续三年试编政府综合财务报告,基础推进作用明显增强。二是全面推进财政信息公开。按时限要求,通过政府门户网站对财政预、决算及“三公”经费预算进行公开。除涉密单位外,公开实现全覆盖,并细化到末级科目和具体事项。全面推进政府采购信息公开,所有采购项目都依据“六公开”要求,在省级采购网站按规定及时公开。常态化信息公开机制基本建立。三是加快财政投融资改革。推进政府购买服务,研究制定了关于政府向社会力量购买服务的实施意见,全年投资1.08亿元实施15个政府购买服务项目,政府行政效能得到提升。改进财政资金支持经济发展方式,积极开展融资增信试点,授信对象达到72家,放款2197万元,受到省级表彰奖励。筹集整合资金1051万元,用于支持扶贫攻坚。积极推广PPP模式,鼓励引导社会资本参与重大基础设施项目建设,筛选确定部分项目纳入省级项目储备库。拓展融资渠道,在争取上级增加债券资金支持的基础上,努力争取政策性贷款及政府投资基金支持,为棚户区改造和城乡基础设施建设提供资金保障。四是落实“营改增”全面试点改革。在做好前期税收清理及测算的基础上,摸清收入底数及来源构成,为做实地方收入奠定基础。加强税改收入过渡方案财力影响分析,提出应对意见和建议,切实维护全县既得利益。五是实施预算绩效管理改革。从源头控制入手,用绩效理念指导项目预算编制。选择农业保险保费补贴项目实施绩效评价试点,绩效管理进入实质推进阶段。六是落实公务用车制度改革。组织做好公务交通补贴兑现落实,对清理停用车辆依法进行处置拍卖,起草制定相关管理办法,促进公车改革规范运作、稳步推进。

  4.严守底线,依法行政防风险。增强预算法治意识,把预算法各项规定作为预算管理的基本遵循,全面树立预算的权威性和严肃性。预算编制更加规范,“先有预算后有支出”的理念基本建立,预算约束力明显提升,政府收支行为更趋规范。规范政府债务管理,严格债务限额和预算管理,按法定程序向人大报批并实施信息公开。充分利用债务系统,实施动态监控。严控债券资金用途,实施集中支付,按规定程序及时拨付项目单位及债权人。当年新增债券全部安排用于公益性项目建设。置换债券按规定用于置换政府债务本金,优先用于解决逾期债务及拖欠工程款,延缓偿债压力,降低利息负担。防范财政支付风险,筹措资金保障日常支付需求。在确保上级调度资金及时到位的前提下,积极争取间歇资金支持。落实财政专户和票据管理规定,严格银行账户审批监管,强化风险源头控制。

  5.强基固本,严格管理创一流。把牢资金审批“关口”,规范资金审批拨付程序,严格落实资金审批内部牵制制度,确保财政资金安全完整。进一步规范了项目申报和专项资金审核拨付流程,监管力度不断加大。着力扩展国库集中支付、公务卡消费及政府采购等支出改革推进成效。全年直接支付资金近6.91亿元,直接支付率达89.4%;刷卡消费498万元,同比增长55.6%;政府采购节约资金0.95亿元,节支率达到8%。严格资金监管。将所有财政性资金全部纳入监管范围,在做好县直资金账户监管的基础上,将监管范围延伸至各乡镇街道。组织开展“小金库”、会计信息质量及财政资金安全专项检查,严肃财经纪律。制定出台《利津县财政局内部控制基本制度》,扎紧制度笼子,规范权力运行。实施财政专户协议存款制度,促进财政资金保值增值。加强国有资产管理,依法处置拍卖。同时,组织开展清查、登记,摸清资产家底。加强会计管理,做好会计从业资格管理和会计人员继续教育,提升会计人员素质,规范单位会计行为。加强基层财政管理,实施惠农资金监管,开展重点业务培训,开展业务技能大赛,促进基层财政人员服务“三农”能力不断提升。

  各位代表,2016年全县财政预算执行情况总体较好,但是,财政工作仍面临一些矛盾和问题,主要是:受经济下行、政策性减收因素影响,组织收入压力不断增加;民生性、政策性、发展性支出日益增加,刚性支出基数逐年抬高,县级收支矛盾日趋尖锐,预算平衡难度加大;新兴税源增长缓慢,骨干税源少,财政增收缺少稳固支撑;财政预算编制、预算执行与《预算法》的要求还有差距,财政资金收支管理水平需要进一步提高。对此,我们将高度重视,采取有效措施,认真加以解决。

二、2017年财政预算草案

(一)预算安排指导思想和采取的主要措施

  根据面临的财政经济形势和新修订《预算法》的相关要求,2017年预算编制的指导思想是:全面落实预算法和中央、省、市深化财税体制改革要求,紧紧围绕县委、县政府决策部署,顺应和把握经济新常态下财政领域的趋势性变化,全面落实“三去一降一补”的各项财税政策措施,大力支持供给侧结构性改革,促进经济创新驱动和转型升级;完善政府预算体系,强化财政资金统筹使用机制,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;优化财政支出结构,坚持保基本、兜底线、促公平,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要;严肃财经纪律,强化预算约束,加强政府性债务管理,促进我县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

  为编好预算,集中财力保重点支出,我们主要采取了以下措施:一是坚持量力而行,科学合理编制年度预算。深刻认识当前县级财政的现实情况,牢固树立过紧日子的思想,坚持量入为出,量力而行,县级预算编制与县委、县政府目标规划相一致,与单位履行职能相配套,与县本级财力相适应。优先保工资、保基本运转和民生政策落实,除上级新出台民生政策外,一律不开增支口子。二是坚持统筹财力,着力推进综合预算管理。在政府收支全部纳入预算管理的基础上,着力加大各类资金的统筹衔接,提高预算完整性和政府统筹能力。凡能够使用基金列支的,凡能够由政府性融资、社会资本解决的,公共预算一律不再安排。对上级转移支付资金,按上级提前下达通知全部编入年度预算。加大资金整合力度,按照资金支持方向、领域等,对资金用途相同、投向相近的项目进行实质性整合。三是坚持厉行节约,细化规范支出预算编制。认真落实中央八项规定精神和“约法三章”要求,深化厉行节约,坚持从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,确保“三公”经费等一般性支出只减不增。细化预算支出项目,在预算法框架内,使支出预算更加清晰、更加明了,更加符合实际,努力提高预算到位率。

(二)2017年一般公共财政预算安排意见

  1.全县一般公共财政预算安排情况

  综合考虑全县主要经济预期指标和各项政策性收支增减因素,2017年全县一般公共财政预算收入安排135210万元,比2016年增长5%。一般公共财政预算收入加上级补助收入62790万元、政府性基金预算调入20300万元,减上解上级支出12716万元,全县总财力为205584万元。按照收支平衡原则,2017年全县一般公共财政预算支出安排205584万元。

  2.县级一般公共财政预算安排情况

  2017年县级一般公共财政预算收入安排112380万元,比2016年增长5%,其中:县本级收入94372万元,凤凰城街道收入13625万元,利津街道收入4383万元。公共财政收入加上级补助收入、政府性基金预算调入收入,减上解上级支出和补助下级支出,县级总财力为185348万元。按照收支平衡原则,2017年县级一般公共财政预算支出安排185348万元,主要支出项目:(1)县本级支出173425万元。其中:教育支出54808万元,科学技术支出1644万元,农林水支出12804万元,社会保障和就业支出26954万元,医疗卫生与计划生育支出30645万元,文化体育与传媒支出2161万元,节能环保支出2490万元,交通运输支出1215万元,公共安全支出9535万元,一般公共服务支出15162万元。(2)街道支出11923万元。其中:凤凰城街道8379万元,利津街道3544万元。

  县本级重点支出预算安排意见:2017年县本级支出173425万元,剔除上级补助安排的各类专项支出33156万元,非税收入列收列支项目9000万元,预备费、债券付息、援疆、援藏等规定(或强制)性支出5055万元,当年县本级可用财力安排重点支出共计126214万元。重点支出安排着力体现“三保一促”工作导向,即:保工资、保运转、保民生,促发展。

  一是“保工资”支出86516万元,占重点支出的68.5%。主要包括:县直单位、乡镇教育和卫生人员经费支出,乡镇交管员经费,增人增资、晋档晋级、零星调资支出,养老保险统筹外支出,落实新增工资政策支出等。

  二是“保运转”支出7260万元,占重点支出的5.8%。主要包括:县直单位交通费、公务费等日常公用支出,政务服务中心、青年公寓及其他行政运转经费,代征代扣税款手续费、综合治税和收入征管业务经费,各类工作考核经费、县直单位招商引资经费,老干部经费和“两会”经费,以及部分单位专项业务补助经费等。

  三是“保民生”支出29508万元,占重点支出的23.4%,其中:(1)社会保障及就业支出9677万元。主要包括:城乡居民养老保险、城乡低保、农村五保老人集中供养、孤儿基本生活费、老年人生活救助及养老服务,涉军人员、义务兵及退役士兵补助,破产企业离退休人员生活补贴及遗属补助,特殊群体殡葬补贴、特困重度残疾人生活救助及残疾人专职干事经费支出,破产企业退休职工独生子女父母一次性奖励,以及公益性岗位补贴、失业保险基金和创业带动就业补贴支出。(2)医疗卫生及计生支出8256万元。主要包括:城乡居民医疗保险补助,公立医院改革支出,基本公共卫生补助、基层医疗卫生机构改革补助和乡医补助支出,计生事业费、“两癌”免费筛查等计生服务支出,公费医疗、城乡医疗救助支出,以及食品抽验经费支出。(3)农林水支出3657万元。主要包括:土地流转支出,引黄灌溉水费、政策性农业保险补贴支出,耕地开垦费、人防易地建设费等专项支出,以及防雹增雨、农业普查及畜产品质量监测支出。(4)教育支出4306万元。主要包括:县乡教育经费保障机制支出,教育偿还债务支出,义务教育学校“全面改薄”支出,民办教师教龄补贴,义务教育学生营养改善补助,以及校车安全运营、学前教育、高中和职业学校助学金配套支出。(5)公共服务支出3612万元。主要包括:公交车运营补助、林场管护、环境治理及城市维护支出。

  四是“促发展”支出2930万元,占重点支出的2.3%。主要包括:落实企业财政扶持政策支出,政府投资项目造价咨询、审计及融资支出,科技三项支出,工业转型升级、服务业发展基金及“四评级一评价”专项支出。

(三)2017年政府性基金预算安排意见

  2017年全县政府性基金收入预算安排55656万元,比2016年增长109.1%。政府性基金收入加上年结转收入1056万元,全县基金收入总量为56712万元。按照收支平衡原则,2017年全县政府性基金支出预算安排56712万元,扣除调出资金20300万元,剩余基金具体安排情况为:

  1.新型墙体材料专项基金支出264万元;

  2.城市公用事业附加支出1344万元;

  3.国有土地使用权出让金支出30486万元;

  4.彩票公益金支出400万元;

  5.城市基础设施配套费支出3318万元;

  6.污水处理费支出600万元。

(四)2017年国有资本经营预算安排意见

  我县国有企业主要有城市投资发展建设有限公司、城市资产运营有限责任公司、城市供热公司以及县粮食储备库;国有参股企业主要有水务发展有限公司和利华益股份有限公司。国有资本经营预算收入来源于国有企业及国有股权的收益上缴。我县国有企业预计无经营收益,其他参股企业目前也无分配股利,因此尚不具备编制国有资本经营预算的基本条件。

(五)2017年社会保险基金预算安排意见

  2017年全县社会保险基金收入预算为76162万元,比2016年下降4%2016年包含城镇未参保人员一次性职工养老参保缴费等特殊因素)。社会保险基金收入加上年结转收入94132万元,全县社会保险基金收入总量为170294万元。按照各项社保基金支出情况,全年支出预算安排69340万元,比2016年增长11%。全县社会保险基金当年收支结余6822万元,年末滚存结余100954万元。具体安排情况:

  1.企业职工基本养老保险基金支出16562万元;

  2.机关事业单位基本养老保险基金支出15803万元;

  3.城乡居民基本医疗保险基金支出17431万元;

  4.生育保险基金支出508万元;

  5.城乡居民养老保险基金支出10656万元;

  6.城镇职工基本医疗保险基金支出8380万元。

三、确保完成预算任务的工作措施

  2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好财税工作至关重要、意义重大。我们将紧紧围绕县委县政府总体工作部署,主动接受人大及其常委会监督,牢牢把握稳中求进的工作总基调,强化责任担当,主动扎实作为,确保圆满完成预算目标和各项财税工作任务。

  (一)凝心聚力抓收入。围绕全年收入目标,分解落实好任务,强化组织调度,征税管费,进一步完善收入工作协调机制。研究制定收入征管奖惩办法,调动部门单位工作积极性,形成征管合力,建立收入征缴激励机制。创新税源监管模式,抓好内、外两类税源,探索建立有利于持续增收的征管机制。加大对新增税源、新出台政策和重点项目的调研和分析,加强经济运行监测,提升政府收入掌控能力。推进社会综合治税,强化税收征管保障,加强重点企业收入调度和财产类税收、投资类项目税收征管,促进发展成果向财政增收转换。加大非税收入征缴力度,督导执收部门切实履职尽责,做到应收尽收。

  (二)千方百计争支持。服务全县工作大局,借助外力促发展。加强政策研究,把握国家重大发展战略实施、财政“省管县”、市级支持利津科学发展等难得机遇,挖掘政策“含金点”,加大争取力度,促进扶持政策向发展实力转化。提升争取质量,围绕县委、县政府重点工程和民生实事,着重做好一般性转移支付、间歇资金以及事关全局、影响深远财政扶持政策争取。重点做好国家积极财政投资政策,以及对资源能源型地区给予阶段性财力补助等相关政策研究,提升争取工作的针对性。研究建立“三争”工作经费奖补机制,配合部门做好项目筛选提报,归集整理扶持政策,为实施有效争取提供保障。密切对上联系,建立完善与省市部门的沟通联络机制,畅通信息渠道,赢得理解、争取支持。

  (三)优化支出兜底线。严格控制“三公”经费,压减非刚性、非急需支出,集中财力保障普惠性、基础性、兜底性民生政策落实,惠及广大民众。不断提高社会保障和救助水平,继续落实城乡最低生活保障、五保老人集中供养、老年人生活救助金等提标政策。落实各项教育改革政策,积极推进中小学校长职级制度改革,继续加大中小学、学前教育、职业教育投入力度,支持二中迁建、职业中专新建等重点工程顺利实施,支持学前教育三年行动计划落实。加大医疗卫生投入,落实提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务等政府补助标准。深化医药卫生体制改革,推动中心医院、基层卫生院改造升级,健全医疗卫生服务体系。大力支持保障性住房建设,缓解困难群众住房难问题。加大扶贫攻坚力度,管好用好扶贫资金,支持扶贫任务顺利完成。全面落实各项支农惠农政策,改进农业补贴机制,加大对农业的投入力度,实施农业综合开发、中小河流域治理等项目,深入开展涉农资金整合和融资增信试点工作,夯实现代农业发展基础。

  (四)积聚财力保重点。聚财融资,加大投入稳增长。围绕全县重点工程项目,研究用好政策框架内融资工具,积极争取政策性贷款及政府投资基金支持,尤其做好省级新设立基金的争取工作,为重点项目顺利实施提供资金保障。推广运用PPP模式,探索建立政府和社会资本长期利益共享机制,引导民间资本投向基础设施和公共服务领域。积极争取政府债券资金支持,实施存量债务置换,缓解我县支出压力和偿债负担。

  (五)深化改革增活力。研究把握国家财政体制改革动向,重点关注上级关于事权与支出责任划分、收入划分方案制定、地方税体系完善等重大改革事项,做好应对预案,及时调整财税工作思路和重点,争取改革主动,维护好我县既得利益。支持供给侧改革,全面落实国家各项结构性减税政策,为企业减负,降低实体经济发展成本,努力培育稳定增长新支撑。以关键性改革为牵引,推进财税改革向纵深发展。进一步加强“营改增”后续管理,努力做到减税让利与依法征税两不误。推进深化预算管理制度改革,细化预算编制,硬化预算约束,严格预算调整追加,提高年初预算到位率。按时限要求进行财政信息公开,着力提升信息公开质量。积极推进预算绩效管理,引入第三方评价,扩展绩效评价覆盖范围。规范政府债务管理,加大隐形债务监控,将教育、卫生原存量债务,按规定由或有债务转为政府直接债务。深化政府购买服务改革,扩大购买服务范围和规模。加快会计管理改革,推动会计转型升级。

  (六)提质增效强管理。加强支出管理,着力提升财政资金支出绩效。做好审计整改工作,不断提升财政综合管理水平。加强政府采购监管,严格执行“管采分离”的政府采购管理体制。抓好行政事业单位国有资产清查工作,严明财经纪律。加强国有企业、国有资产有偿使用和处置管理,确保资产安全完整。规范会计管理,加强会计人员继续教育,努力做好会计服务工作。加强基层财政管理,积极推进乡镇预算管理制度改革,提升基层财政管理水平。

  各位代表,经济新常态下出现的趋势性变化,使经济社会发展面临更多困难挑战和不确定因素,全面做好2017年的财政工作,任务艰巨,意义重大。我们将认真落实本次大会决议,明确目标,严格标准,狠抓落实,圆满完成会议确定任务,为全县经济社会平稳较快发展做出新的贡献。